Opvallende verschillen ten opzichte van de begroting 2018 binnen dit programma zijn:
Burgerzaken:
- Standaard wordt er in de begroting rekening gehouden met één verkiezing per jaar. In 2019 is er rekening gehouden met drie verkiezingen; Europees parlement, Waterschap en Provinciale Staten.
- Door de wijziging van de geldigheidstermijn van reisdocumenten van volwassenen van vijf naar tien jaar, krijgen we in 2019 te maken met aanzienlijk minder aanvragen van reisdocumenten. Dit effect is in de begroting 2019 verwerkt.
Algemene dekkingsmiddelen:
- Gemeentefondsuitkering op basis van de meicirculaire 2018.
- In overeenstemming met het Coalitie- én Collegeprogramma: geen verhoging maar slechts jaarlijks een indexering van de OZB inkomsten.
- In 2019 zijn de volgende incidentele bijdrages vanuit de reserves meegenomen:
- Flexibele schil loonsom
- Terugdringen drugsgebruik onder jeugd en samenhangende criminaliteit
- Ondernemerspeiling
- Verbetering imago Gemeente Koggenland
- Herinrichting peuterbad van het Buitenmeere
- Invoering Omgevingswet
- Bomenbeleidsplan
- Onderzoek naar een effectieve huisvesting buitendienst
- Inrichting werf Obdam (n.a.v. nieuwe aansluiting N23)
- Regionale bijdrage N23
- Grondverwerving Provincie N23
- Sanering weg verkeerslawaai
De uitgaven van bovenstaande projecten worden gedekt uit de reserves en hebben in begrotingsjaar 2019 geen invloed op de begrotingsruimte of op het resultaat na bestemming.
Algemeen bestuur:
In de begroting 2019 zijn nieuwe eenmalige budgetten opgenomen voor:
- Inzetten op verbetering imago gemeente Koggenland.
- Het uitvoeren van een ondernemerspeiling.
Bedrijfsvoering:
- Verhoogde bijdrage aan SSC DeSom en het Westfries Archief op basis van hun begroting 2019. Tijdens de informatieavond op 28 mei jl. heeft SSC DeSom een toelichting gegeven op de ontwikkelingen (overgang naar de cloud) en de financiële effecten daarvan. De begroting 2019 van zowel SSC DeSom als het Westfries Archief zijn behandeld en geaccordeerd in de raadsvergadering van 11 juni 2018.
- De loonsom heeft de volgende wijzigingen t.o.v. begroting 2018:
- Structurele uitbreiding als gevolg van nieuwe taken.
- Flexibele schil om tijdelijk te kunnen voorzien in piekbelasting en tijdige invulling van sleutelfuncties incidenteel budget met als dekking een éénmalige bijdrage vanuit de algemene reserve.
- 2 % cao verhoging voor 2019 ten opzichte van de vastgestelde loonsom 2018. Hiervoor ontvangen we een compensatie vanuit het gemeentefonds. Deze compensatie is als stelpost (inkomst) meegenomen binnen de algemene uitkering.
- Afname loonkosten voormalig personeel als gevolg van pensionering en einde WW.
Openbare orde en veiligheid:
In de begroting 2019 zijn nieuwe budgetten opgenomen voor:
- Inzetten op terugdringen drugsgebruik onder de jeugd en samenhangende criminaliteit.
- Bestrijding van de ondermijnende criminaliteit structureel budget.
- Huurinkomsten pand Buitenroede zijn structureel opgenomen in de begroting.
