Programma Dienstverlening & Bestuur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Omschrijving | V/N | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 |
0-1 | Bestuur | N | 1.315 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
0-10 | Mutaties reserves | V | 2.393 | 245 | 12.933 | 124 |
0-2 | Burgerzaken | N | 309 | 247 | 247 | 247 |
0-4 | Overhead | N | 5.760 | 5.693 | 5.568 | 5.563 |
0-5 | Treasury | V | 204 | 200 | 195 | 195 |
0-61 | OZB woningen | V | 2.344 | 2.373 | 2.402 | 2.402 |
0-62 | OZB niet-woningen | V | 368 | 373 | 378 | 378 |
0-64 | Belastingen overig | N | 72 | 72 | 72 | 72 |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | V | 26.417 | 26.901 | 27.218 | 27.459 |
0-8 | Overige baten en lasten | V | 1.352 | 1.428 | 1.465 | 1.465 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | N | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | N | 410 | 400 | 396 | 396 |
Programma Welzijn & Zorg | ||||||
Nummer | Omschrijving | V/N | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | N | 7 | 7 | 7 | 7 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | N | 863 | 828 | 13.785 | 665 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | N | 1.140 | 1.147 | 1.147 | 1.147 |
5-1 | Sportbeleid en activering | N | 79 | 76 | 76 | 76 |
5-2 | Sportaccommodaties | N | 642 | 535 | 495 | 495 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | N | 122 | 122 | 122 | 122 |
5-4 | Musea | N | 20 | 20 | 20 | 20 |
5-6 | Media | N | 375 | 375 | 380 | 380 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N | 1.816 | 1.743 | 1.715 | 1.734 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | N | 791 | 783 | 781 | 781 |
6-2 | Wijkteams | N | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
6-3 | Inkomensregelingen | N | 1.329 | 1.329 | 1.308 | 1.308 |
6-4 | Begeleide participatie | N | 3.203 | 3.074 | 3.102 | 3.102 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | N | 23 | 23 | 23 | 23 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | N | 853 | 853 | 853 | 853 |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | N | 645 | 645 | 645 | 645 |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | N | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.607 |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | N | 50 | 50 | 50 | 50 |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | N | 657 | 657 | 657 | 657 |
7-1 | Volksgezondheid | N | 901 | 901 | 901 | 901 |
Programma Wonen & Ondernemen | ||||||
Nummer | Omschrijving | V/N | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 |
2-1 | Verkeer en vervoer | N | 2.592 | 2.159 | 2.159 | 2.159 |
2-5 | Openbaar vervoer | N | 7 | 7 | 7 | 7 |
3-1 | Economische ontwikkeling | N | 150 | 150 | 150 | 150 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | N | 17 | 17 | 17 | 17 |
3-4 | Economische promotie | N | 45 | 45 | 45 | 45 |
7-2 | Riolering | N | 182 | 182 | 182 | 182 |
7-3 | Afval | V | 289 | 270 | 269 | 269 |
7-4 | Milieubeheer | N | 886 | 640 | 640 | 640 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | V | 37 | 37 | 37 | 37 |
8-1 | Ruimtelijke ordening | N | 1.117 | 567 | 567 | 567 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | N | 140 | 115 | 115 | 115 |
8-3 | Wonen en bouwen | N | 265 | 35 | 12 | 63 |
