Financieel overzicht | Begroting 2019

Wat gaat het kosten?

Beleidsvelden	Jaar- rekening		Bestaand beleid		Begroting		Meerjarenbegroting
Bedrag in euro's	2017		2018		2019		2020		2021		2022
Sport, recreatie & sportaccomm.		1.357.338		1.345.525		1.323.277		1.213.518		1.173.325		1.173.325
Jeugd 0-23 jaar		6.341.229		6.737.177		6.889.127		6.861.209		19.815.531		6.695.316
Zorg & voorzieningen		3.445.309		4.138.980		4.390.171		4.282.609		4.282.553		4.282.553
Inkomensvoorzieningen		5.067.905		4.947.957		4.933.921		4.904.327		4.911.632		4.911.632
Kunst, cultuur & ontwikkeling		401.078		404.054		415.014		415.088		420.114		420.114
Totaal lasten		16.612.859		17.573.693		17.951.510		17.676.751		30.603.155		17.482.940
Sport, recreatie & sportaccomm.		907.432		914.500		914.500		914.500		914.500		914.500
Jeugd 0-23 jaar		88.991		45.470		45.470		45.470		45.470		45.470
Zorg & voorzieningen		288.347		199.000		153.228		153.228		153.228		153.228
Inkomensvoorzieningen		2.815.254		2.414.157		2.429.157		2.429.157		2.429.157		2.429.157
Kunst, cultuur & ontwikkeling		7.450		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000
Totaal baten		4.107.473		3.586.127		3.555.355		3.555.355		3.555.355		3.555.355
Totaal saldo	N	12.505.386	N	13.987.566	N	14.396.155	N	14.121.396	N	27.047.800	N	13.927.585

Opvallende verschillen ten opzichte van de begroting 2018 zijn:

Beleidsveld: Sport, recreatie en sportaccommodaties:

Extra kosten in 2019 voor het opstellen van een regelarm legesbeleid.
Verhoging subsidies met 10%.
In 2019 is er een incidenteel budget voor de herinrichting van het peuterbad Buitenmeere opgenomen.

In 2019 zien we een verschil ten opzichte van het jaar 2018, dit wordt met name veroorzaakt door de afschrijvingslasten.

Beleidsveld: Zorg en voorzieningen:

Verhoging budget voor rolstoelen in 2019, door een stijging van de aanvragen.
In 2019 is een verhoging van het budget begeleiding en dagbesteding opgenomen.
Verhoging budget ouderenzorg in 2019
In 2019 is er een budget opgenomen ten behoeve van vrijwilligersbeleid.
Verlaging eigen bijdrage CAK; in verband met standaardisering eigen bijdrage worden er minder ontvangsten verwacht, en meer uitgaven.
In 2019 is er een incidenteel krediet project inkoop Sociaal Domein 2019 opgenomen.
In 2018 was er een aantal budgetten opgenomen die in 2019 verlaagd zijn, het gaat hier met name om inzet van externe medewerkers en een verlaging van het budget cliëntondersteuning.

Beleidsveld: Jeugd 0-23 jaar:

In 2019 rekenen we meer loonkosten toe aan het Sociaal Domein onderdeel jeugd.
In 2021 een eenmalige investering van € 13.000.000 t.b.v. onderwijshuisvesting Avenhorn / De Goorn.

Beleidsveld: Kunst, cultuur en ontwikkeling:

Verhoging subsidies met 10% is hierin verwerkt.
Het college verwacht in 2019 verzoeken vanuit het verenigingsleven om ondersteuning bij lokale activiteiten ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding (1945-2020).

Beleidsveld: Inkomensvoorzieningen:

Via de meicirculaire is voor 2019 een lager budget voor het Kinderkoggenfonds ontvangen.
Extra budget armoedebestrijding via de meicirculaire ontvangen.